今年以來，中國石油西北銷售青藏代表處按照公司2025年風(fēng)險(xiǎn)綜合防控年度工作部署，充分發(fā)揮體系運(yùn)行監(jiān)督“三道防線”作用，扎實(shí)開展合規(guī)管理工作，深化程序文件理論學(xué)習(xí)，拓展合規(guī)培訓(xùn)，強(qiáng)化審核整改執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)查漏補(bǔ)缺除隱患、優(yōu)化流程提質(zhì)效的良性循環(huán)。

深學(xué)程序文件，夯實(shí)審核基礎(chǔ)。中國石油青藏代表處依據(jù)每月審核專業(yè)差異，組建了針對(duì)性強(qiáng)的審核小組，實(shí)現(xiàn)審核專業(yè)的無死角覆蓋。采用“集中研讀+分組研討”的學(xué)習(xí)模式，通過主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核小組成員進(jìn)行程序文件集中宣貫培訓(xùn)，確保成員對(duì)文件有系統(tǒng)、全面的理解。其次，主要崗位人員按專業(yè)分組，針對(duì)員工日常工作中問題頻發(fā)、易出錯(cuò)等環(huán)節(jié)進(jìn)行深入研討。通過共同充分交流與意見整合，將程序文件要求轉(zhuǎn)化為代表處具體操作指南，確保合規(guī)意識(shí)真正入腦入心，為后續(xù)的體系審核奠定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

強(qiáng)化學(xué)用結(jié)合，推動(dòng)知行合一。中國石油青藏代表處精心制定“交叉互審+重點(diǎn)督查”立體化審核方案。結(jié)合公司量化審核標(biāo)準(zhǔn)庫、各專業(yè)線各項(xiàng)重點(diǎn)工作，有針對(duì)性的分解審核任務(wù)，形成多維度、全鏈條的審核覆蓋體系。內(nèi)審期間，由各專業(yè)線、各部門交叉互審，促進(jìn)不同專業(yè)間的經(jīng)驗(yàn)交流與學(xué)習(xí)。同時(shí)，在月度綜合黨政辦公例會(huì)上，對(duì)審核出的問題進(jìn)行通報(bào)，明確問題整改責(zé)任主體，并跟蹤監(jiān)督整改驗(yàn)證情況。各專業(yè)線與各崗位之間實(shí)現(xiàn)相互借鑒、資源共享，為應(yīng)對(duì)全年體系審核任務(wù)凝聚力量，推動(dòng)代表處合規(guī)管理水平不斷提升。

優(yōu)化管理流程，錘煉整改力度。中國石油青藏代表處推行“五步閉環(huán)”整改機(jī)制，將問題精準(zhǔn)定位到崗，責(zé)任明確分解到人，整改措施細(xì)化到點(diǎn)，整改驗(yàn)證量化到數(shù)，成果轉(zhuǎn)化延伸到面。同時(shí)，選拔具備豐富專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的崗位人員擔(dān)任月度內(nèi)審小組帶頭人，使抽樣更具針對(duì)性，問題發(fā)現(xiàn)更專業(yè)，審核結(jié)果更可靠。針對(duì)典型問題，開展“舉一反三”專項(xiàng)治理，推動(dòng)個(gè)性問題向共性管理轉(zhuǎn)變，切實(shí)提高合規(guī)管理成效。

據(jù)悉，中國石油青藏代表處正以扎實(shí)的學(xué)習(xí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍伺c有力的整改，將合規(guī)要求嵌入業(yè)務(wù)流程，為新一輪月度體系內(nèi)審筑牢合規(guī)根基。