今年以來，中國石油西北銷售新疆分公司積極踐行公司“三會”精神，從預算分解、執(zhí)行及監(jiān)督三大維度精準發(fā)力，強化預算管理，細化過程管控，確保預算工作穩(wěn)步向前，為公司的高質量發(fā)展打下了堅實基礎。

進行統(tǒng)籌部署，精細預算分解。分公司積極響應西北公司成本費用壓降要求，堅持“一切成本皆可降”理念，統(tǒng)籌生產(chǎn)性費用支出和非生產(chǎn)性費用支出，深入剖析歷史發(fā)生財務數(shù)據(jù)，結合當前業(yè)務動態(tài)，制定高度貼合的預算分解方案，按照方案細化全年預算，將預算項目逐一分解至各部門，有效增強預算管控精度。

壓實管理責任，明確職責劃分。分公司依據(jù)各部門的職能差異，細致劃分預算管理職責，實施預算歸口管理，將關鍵預算指標落實到歸口部門。同時，進一步推行全員參與、全程覆蓋的預算管理模式，確保預算指標層層遞進，構建了無死角、高效率的預算監(jiān)控網(wǎng)絡，有效提升了預算管理的執(zhí)行效率和質量。

開展全過程監(jiān)控，強化管控力度。分公司高度重視預算執(zhí)行的過程管控，構建了一套涵蓋各部門的預算監(jiān)督預警體系，定期監(jiān)督檢查各部門預算執(zhí)行情況，對偏離預期的預算項目迅速響應，查找原因并采取糾正措施，進行月度預算執(zhí)行預警和通報，確保全年度預算執(zhí)行到位。充分利用績效考核的杠桿作用，不僅激發(fā)了分公司員工參與預算管理的積極性，也顯著提升了預算管理的質效。