今年以來，中國石油西北銷售青藏代表處按照公司2025年風險綜合防控年度工作部署，充分發(fā)揮體系運行監(jiān)督“三道防線”作用，扎實開展合規(guī)管理工作，深化程序文件理論學習，拓展合規(guī)培訓，強化審核整改執(zhí)行力度，實現(xiàn)查漏補缺除隱患、優(yōu)化流程提質效的良性循環(huán)。

深學程序文件，夯實審核基礎。中國石油青藏代表處依據(jù)每月審核專業(yè)差異，組建了針對性強的審核小組，實現(xiàn)審核專業(yè)的無死角覆蓋。采用“集中研讀+分組研討”的學習模式，通過主要領導對審核小組成員進行程序文件集中宣貫培訓，確保成員對文件有系統(tǒng)、全面的理解。其次，主要崗位人員按專業(yè)分組，針對員工日常工作中問題頻發(fā)、易出錯等環(huán)節(jié)進行深入研討。通過共同充分交流與意見整合，將程序文件要求轉化為代表處具體操作指南，確保合規(guī)意識真正入腦入心，為后續(xù)的體系審核奠定堅實的理論基礎。

強化學用結合，推動知行合一。中國石油青藏代表處精心制定“交叉互審+重點督查”立體化審核方案。結合公司量化審核標準庫、各專業(yè)線各項重點工作，有針對性的分解審核任務，形成多維度、全鏈條的審核覆蓋體系。內審期間，由各專業(yè)線、各部門交叉互審，促進不同專業(yè)間的經(jīng)驗交流與學習。同時，在月度綜合黨政辦公例會上，對審核出的問題進行通報，明確問題整改責任主體，并跟蹤監(jiān)督整改驗證情況。各專業(yè)線與各崗位之間實現(xiàn)相互借鑒、資源共享，為應對全年體系審核任務凝聚力量，推動代表處合規(guī)管理水平不斷提升。

優(yōu)化管理流程，錘煉整改力度。中國石油青藏代表處推行“五步閉環(huán)”整改機制，將問題精準定位到崗，責任明確分解到人，整改措施細化到點，整改驗證量化到數(shù)，成果轉化延伸到面。同時，選拔具備豐富專業(yè)知識與實踐經(jīng)驗的崗位人員擔任月度內審小組帶頭人，使抽樣更具針對性，問題發(fā)現(xiàn)更專業(yè)，審核結果更可靠。針對典型問題，開展“舉一反三”專項治理，推動個性問題向共性管理轉變，切實提高合規(guī)管理成效。

據(jù)悉，中國石油青藏代表處正以扎實的學習、嚴謹?shù)膶徍伺c有力的整改，將合規(guī)要求嵌入業(yè)務流程，為新一輪月度體系內審筑牢合規(guī)根基。